Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APTAMIL RR 800G |
89,90 |
179,80 |
| 1.00 |
EDISTRIDE 10 MG - EDISTRIDE 10 MG |
136,89 |
136,89 |
| 1.00 |
venlafaxina 75 mg 30 cps LP |
76,06 |
76,06 |
| 1.00 |
DAIVONEX 50 MCG |
134,79 |
134,79 |
| 1.00 |
TRAYENTA 5 MG |
253,94 |
253,94 |
| 1.00 |
SIGMATRIOL 0,25MCG |
184,45 |
184,45 |
| 1.00 |
EDISTRIDE 10 MG |
175,46 |
175,46 |
| 1.00 |
METOPROLOL 50 MG |
37,39 |
37,39 |
| 3.00 |
Forxiga 10 mg |
228,19 |
684,57 |
| 1.00 |
SYMBICORT 6 MCG + 200MCG |
167,46 |
167,46 |
| 1.00 |
EPISOL 60G |
123,99 |
123,99 |
| 2.00 |
CLOPIDOGREL 75 MG |
44,87 |
89,74 |
| 1.00 |
CLENIL HFA 250 MG |
67,79 |
67,79 |
| 1.00 |
MELOXICAN 15 MG - MELOXICAN 15 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes do SUS. |
26,33 |
26,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
APTAMIL RR 800G EDISTRIDE 10 MG - EDISTRIDE 10 MG venlafaxina 75 mg 30 cps LP DAIVONEX 50 MCG TRAYENTA 5 MG SIGMATRIOL 0,25MCG EDISTRIDE 10 MG METOPROLOL 50 MG Forxiga 10 mg SYMBICORT 6 MCG + 200MCG EPISOL 60G CLOPIDOGREL 75 MG CLENIL HFA 250 MG MELOXICAN 15 MG - MELOXICAN 15 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes do SUS. |
2.338,66 |
|
|
| 23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2735; |
|
2.338,66 |
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| 23/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 211/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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|
28,06 |
| TOTAL |
2.338,66 |
2.338,66 |
28,06 |
| SALDO A PAGAR |
2.310,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/01/2025 |
28,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
28,06 |
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