| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APTAMIL RR 800G | 89,90 | 179,80 |
| 1.00 | EDISTRIDE 10 MG - EDISTRIDE 10 MG | 136,89 | 136,89 |
| 1.00 | venlafaxina 75 mg 30 cps LP | 76,06 | 76,06 |
| 1.00 | DAIVONEX 50 MCG | 134,79 | 134,79 |
| 1.00 | TRAYENTA 5 MG | 253,94 | 253,94 |
| 1.00 | SIGMATRIOL 0,25MCG | 184,45 | 184,45 |
| 1.00 | EDISTRIDE 10 MG | 175,46 | 175,46 |
| 1.00 | METOPROLOL 50 MG | 37,39 | 37,39 |
| 3.00 | Forxiga 10 mg | 228,19 | 684,57 |
| 1.00 | SYMBICORT 6 MCG + 200MCG | 167,46 | 167,46 |
| 1.00 | EPISOL 60G | 123,99 | 123,99 |
| 2.00 | CLOPIDOGREL 75 MG | 44,87 | 89,74 |
| 1.00 | CLENIL HFA 250 MG | 67,79 | 67,79 |
| 1.00 | MELOXICAN 15 MG - MELOXICAN 15 MG Finalidade: Ref medicamentos para pacientes do SUS. | 26,33 | 26,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | APTAMIL RR 800G EDISTRIDE 10 MG - EDISTRIDE 10 MG venlafaxina 75 mg 30 cps LP DAIVONEX 50 MCG TRAYENTA 5 MG SIGMATRIOL 0,25MCG EDISTRIDE 10 MG METOPROLOL 50 MG Forxiga 10 mg SYMBICORT 6 MCG + 200MCG EPISOL 60G CLOPIDOGREL 75 MG CLENIL HFA 250 MG MELOXICAN 15 MG - MELOXICAN 15 MG Finalidade: Ref medicamentos para pacientes do SUS. | 2.338,66 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2735; | 2.338,66 | ||
| 23/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 211/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA | 28,06 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025 - REF. JANEIRO/2025 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 | 2.310,60 | ||
| TOTAL | 2.338,66 | 2.338,66 | 2.338,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/01/2025 | 28,06 | Lançada | |
| TOTAL | 28,06 |
