Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, 9942-4652, 9626-0903 |
129,54 |
129,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, 9942-4652, 9626-0903 |
129,54 |
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| 15/04/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, 9942-4652, 9626-0903
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129,54 |
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| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2116/2025, VIVO SA |
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|
37,35 |
| TOTAL |
129,54 |
129,54 |
37,35 |
| SALDO A PAGAR |
92,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/04/2025 |
37,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
37,35 |
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