| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DO TELEFONE 99933-0156 | 20,19 | 20,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | REF CONSUMO DO TELEFONE 99933-0156 | 20,19 | ||
| 15/04/2025 | REF CONSUMO DO TELEFONE 99933-0156 | 20,19 | ||
| 29/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2025 VIVO SA - 9707 | 20,19 | ||
| TOTAL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
