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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DO TELEFONE 9632-1123 31,20 31,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 REF CONSUMO DO TELEFONE 9632-1123 31,20
15/04/2025 REF CONSUMO DO TELEFONE 9632-1123 31,20
29/04/2025 Pagamento de Empenho 2120/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 31,20
TOTAL 31,20 31,20 31,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.