| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BENZILPENICILINA 1.200.000UI | 10,06 | 1.006,00 |
| 400.00 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso na ubs | 6,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | BENZILPENICILINA 1.200.000UI CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso na ubs | 3.406,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5247; | 3.406,00 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2123/2025, 13822 - NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P | 40,87 | ||
| 19/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2025 - REF. MAIO/2025 NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 13822 | 3.365,13 | ||
| TOTAL | 3.406,00 | 3.406,00 | 3.406,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/05/2025 | 40,87 | Lançada | |
| TOTAL | 40,87 |
