Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2123 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BENZILPENICILINA 1.200.000UI |
10,06 |
1.006,00 |
| 400.00 |
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G
Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso na ubs |
6,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
BENZILPENICILINA 1.200.000UI CEFTRIAXONA SÓDICA 1G
Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso na ubs |
3.406,00 |
|
|
| TOTAL |
3.406,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.406,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
