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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GDA ARBITRAGENS- DAIANE BUJES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 Arbitragem de jogos para Campeonato Municipal de Futebol Society de Alto Alegre. Categorias: Masculino principal, Feminino e Veterano. Equipe de arbitragem: 2 árbitros e 1 mesário. Finalidade: Ref a arbitragem de jogos para Campionato Municipla de Futebol Society. 290,00 6.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 Arbitragem de jogos para Campeonato Municipal de Futebol Society de Alto Alegre. Categorias: Masculino principal, Feminino e Veterano. Equipe de arbitragem: 2 árbitros e 1 mesário. Finalidade: Ref a arbitragem de jogos para Campionato Municipla de Futebol Society. 6.380,00
16/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; 4.350,00
16/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2125/2025, 14400 - GDA ARBITRAGENS- DAIANE BUJES DA SILVA 87,44
23/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Arbitragem de jogos para Campeonato Municipal de Futebol Society de Alto Alegre. Categorias: Masculino principal, Feminino e Veterano. Equipe de arbitragem: 2 árbitros e 1 mesário. Finalidade: Ref a arbitragem de jogos para Campionato Municipla de Futebol Society.. 4.262,56
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/10; 1.740,00
06/05/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2125/2025, 14400 - GDA ARBITRAGENS- DAIANE BUJES DA SILVA 34,97
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.705,03
23/05/2025 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -290,00
TOTAL 6.090,00 6.090,00 6.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/04/2025 87,44 Lançada
ISS 06/05/2025 34,97 Lançada
TOTAL   122,41