| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI EDGAR WESCHENFELDER |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Finalidade: ref pagamento de serviço de manutenção dos e-mails e do site da prefeitura municipal | 3.372,52 | 3.372,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Serviços Finalidade: ref pagamento de serviço de manutenção dos e-mails e do site da prefeitura municipal | 3.372,52 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/846; | 3.372,52 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2025 RUDINEI EDGAR WESCHENFELDER - 13290 | 3.372,52 | ||
| TOTAL | 3.372,52 | 3.372,52 | 3.372,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
