Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RUDINEI EDGAR WESCHENFELDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2126 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços
Finalidade: ref pagamento de serviço de manutenção dos e-mails e do site da prefeitura municipal |
3.372,52 |
3.372,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Serviços
Finalidade: ref pagamento de serviço de manutenção dos e-mails e do site da prefeitura municipal |
3.372,52 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/846; |
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3.372,52 |
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| 23/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2025
RUDINEI EDGAR WESCHENFELDER - 13290 |
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3.372,52 |
| TOTAL |
3.372,52 |
3.372,52 |
3.372,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
