Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.46 |
Gasolina Aditivada
Finalidade: Ref gasolina veículo Onix JBO 1F98 viagem a PF, abastecimento no trajeto |
6,69 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
Gasolina Aditivada
Finalidade: Ref gasolina veículo Onix JBO 1F98 viagem a PF, abastecimento no trajeto |
70,00 |
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| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 86/631096; |
|
70,00 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
