| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.46 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref gasolina veículo Onix JBO 1F98 viagem a PF, abastecimento no trajeto | 6,69 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref gasolina veículo Onix JBO 1F98 viagem a PF, abastecimento no trajeto | 70,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 86/631096; | 70,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
