| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 04/2025. | 352,97 | 352,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 04/2025. | 352,97 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Fatura Nº 047354202504; | 352,97 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2138/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 16,94 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 336,03 | ||
| TOTAL | 352,97 | 352,97 | 352,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/04/2025 | 16,94 | Lançada | |
| TOTAL | 16,94 |
