| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviço de Logistica em Saúde na Cidade de Passo Fundo | 2.944,94 | 5.889,88 |
| 2.00 | Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Passo Fundo Próximo ao Hospital de Clínicas | 942,38 | 1.884,76 |
| 2.00 | Casa de Atendimento/Acolhimento na Cidade de passo Fundo Próximo ao Hospital São Vicente de Paulo | 1.060,17 | 2.120,34 |
| 2.00 | Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Porto Alegre Finalidade: Ref serviços de logistica para sms. | 1.119,07 | 2.238,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Serviço de Logistica em Saúde na Cidade de Passo Fundo Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Passo Fundo Próximo ao Hospital de Clínicas Casa de Atendimento/Acolhimento na Cidade de passo Fundo Próximo ao Hospital São Vicente de Paulo Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Porto Alegre Finalidade: Ref serviços de logistica para sms. | 12.133,12 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202514; | 6.066,56 | ||
| 23/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 214/2025, 10972 - SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE | 291,19 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2025 - REF. JANEIRO/2025 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 | 5.775,37 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/133; | 6.066,56 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 214/2025, 10972 - SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE | 291,19 | ||
| 06/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 | 5.775,37 | ||
| TOTAL | 12.133,12 | 12.133,12 | 12.133,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/01/2025 | 291,19 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2025 | 291,19 | Lançada | |
| TOTAL | 582,38 |
