| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) COMP 04/2025. | 928,11 | 928,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Referente consumo de água da BRIGADA MILITAR (1603840-1) e ADMINISTRAÇÃO (1603849-5) COMP 04/2025. | 928,11 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Fatura Nº 038495202504; 038401202504; | 928,11 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2142/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 44,54 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 883,57 | ||
| TOTAL | 928,11 | 928,11 | 928,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/04/2025 | 44,54 | Lançada | |
| TOTAL | 44,54 |
