Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2145 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Internet brigada militar 172114 Alto Alegre -200mb |
229,99 |
229,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Internet brigada militar 172114 Alto Alegre -200mb |
229,99 |
|
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| 17/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 3444354; |
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229,99 |
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| 17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2145/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2145/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 17/04/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2145/2025 |
|
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-11,04 |
| TOTAL |
229,99 |
229,99 |
11,04 |
| SALDO A PAGAR |
218,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/04/2025 |
11,04 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/04/2025 |
11,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,08 |
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