Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERNET Pavilhão do Parque - 100 Mbps
Casa do Parque - 100 Mbps
SALÃO PAROQUIAL - 100MB |
597,00 |
597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
INTERNET Pavilhão do Parque - 100 Mbps
Casa do Parque - 100 Mbps
SALÃO PAROQUIAL - 100MB |
597,00 |
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| 17/04/2025 |
Conforme Fatura Nº 3444357; 3444356; 3444355; |
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597,00 |
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| 17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2149/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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28,65 |
| TOTAL |
597,00 |
597,00 |
28,65 |
| SALDO A PAGAR |
568,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/04/2025 |
28,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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28,65 |
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