| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERNET Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps SALÃO PAROQUIAL - 100MB | 597,00 | 597,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | INTERNET Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps SALÃO PAROQUIAL - 100MB | 597,00 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Fatura Nº 3444357; 3444356; 3444355; | 597,00 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2149/2025, COPREL TELECOM LTDA | 28,65 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2025 COPREL TELECOM LTDA - 12472 | 568,35 | ||
| TOTAL | 597,00 | 597,00 | 597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/04/2025 | 28,65 | Lançada | |
| TOTAL | 28,65 |
