Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS- MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2022/2022 MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE EXECUT 2001 ÔNIBUS VOLARE V8 MARCOPOLO 2006/2007 ÔNIBUS IVECO OC 17 2014 ÕNIBUS MARCOPOLO V8 ON MARCOPOLO 2007/2008 ÔNIBUS WOLKSVAGEN NEOBUS MINI ESCOLAR ÔNIBUS WOLKSVAGEN ÔNIBUS MARCOPOLO
Finalidade: Ref a Serviço de mecanica e serviço eletrica para Microonibus JBS0F65 |
244.315,50 |
1.888,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS- MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2022/2022 MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE EXECUT 2001 ÔNIBUS VOLARE V8 MARCOPOLO 2006/2007 ÔNIBUS IVECO OC 17 2014 ÕNIBUS MARCOPOLO V8 ON MARCOPOLO 2007/2008 ÔNIBUS WOLKSVAGEN NEOBUS MINI ESCOLAR ÔNIBUS WOLKSVAGEN ÔNIBUS MARCOPOLO
Finalidade: Ref a Serviço de mecanica e serviço eletrica para Microonibus JBS0F65 |
1.888,90 |
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| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0964; |
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1.888,90 |
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| 17/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2150/2025, VELCI AZEVEDO |
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56,67 |
| 24/04/2025 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2150/2025 |
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-56,67 |
| 24/04/2025 |
Empenhado indevidamente |
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-1.888,90 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.888,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2025 |
56,67 |
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| TOTAL |
|
56,67 |
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