Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ORIZZ VIAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2156 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PASSAGEM AEREA P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NA MARCHA DOS PREFEITOS |
2.490,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
REF PASSAGEM AEREA P PREFEITO SILMAR DEMAMAN , VIAGEM A BRASILIA-DF NA MARCHA DOS PREFEITOS |
2.490,00 |
|
|
| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/172; |
|
2.490,00 |
|
| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2025
ORIZZ VIAGENS LTDA - 14255 |
|
|
2.490,00 |
| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
