Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic
Finalidade: Ref medicamento para paciente via mandado de intimação n° 10068484845 |
1.038,70 |
1.038,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic
Finalidade: Ref medicamento para paciente via mandado de intimação n° 10068484845 |
1.038,70 |
|
|
| 17/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3020; |
|
1.038,70 |
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| 17/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2159/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
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12,46 |
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.026,24 |
| TOTAL |
1.038,70 |
1.038,70 |
1.038,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/04/2025 |
12,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,46 |
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