| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic Finalidade: Ref medicamento para paciente via mandado de intimação n° 10068484845 | 1.038,70 | 1.038,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | tresiba 100U/ml sol inj 3 ml + aplic Finalidade: Ref medicamento para paciente via mandado de intimação n° 10068484845 | 1.038,70 | ||
| 17/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3020; | 1.038,70 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2159/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA | 12,46 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.026,24 | ||
| TOTAL | 1.038,70 | 1.038,70 | 1.038,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/04/2025 | 12,46 | Lançada | |
| TOTAL | 12,46 |
