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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2161	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un	40,00	320,00
3.00	ABAIXADOR DE LINGUA - pcote c/100	10,00	30,00
4.00	COMPRESSA GAZE 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS 10cm x 10cm - pacote c/500 un Finalidade: Ref material ambulatorial para uso nos atendimentos da ubs.	95,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un ABAIXADOR DE LINGUA - pcote c/100 COMPRESSA GAZE 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS 10cm x 10cm - pacote c/500 un Finalidade: Ref material ambulatorial para uso nos atendimentos da ubs.	730,00
17/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/16639;		730,00
23/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2025 - REF. ABRIL/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00