| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS, NO DIA 21/04/2025, PARA LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO. | 321,16 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS, NO DIA 21/04/2025, PARA LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO. | 160,58 | ||
| 22/04/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS, NO DIA 21/04/2025, PARA LEVAR VEREADORES NO AEROPORTO. | 160,58 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2025 ANTONIO RENATO DE MELLO - 9976 | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
