Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
42 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FÓSFORO TRADICIONAL PACOTE DE 10 CAIXAS COM 40 UNID CADA |
4,38 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
FÓSFORO TRADICIONAL PACOTE DE 10 CAIXAS COM 40 UNID CADA |
21,90 |
|
|
| TOTAL |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
