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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2272	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha INSS Patronal Ref folha pagamento ABRIL 2025	0,00	1.361,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	Folha INSS Patronal Ref folha pagamento ABRIL 2025	1.361,81
23/04/2025	folha pagamento abril		1.361,81
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			260,00
TOTAL		1.361,81	1.361,81	260,00
SALDO A PAGAR				1.101,81

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23/04/2025	260,00		Lançada
TOTAL		260,00

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