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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2419	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento ABRIL 2025	0,00	7.210,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento ABRIL 2025	7.210,66
23/04/2025	folha pagamento abril		7.210,66
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			141,61
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			324,74
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			652,08
28/04/2025	Pagamento de Empenho 2419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.092,23
TOTAL		7.210,66	7.210,66	7.210,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/04/2025	141,61		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/04/2025	324,74		Lançada
INSS SERVIDORES	23/04/2025	652,08		Lançada
TOTAL		1.118,43