3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SPT Duplo
35,00
350,00
15.00
Lampada 40 Wat
18,00
270,00
5.00
Tomada
8,90
44,50
2.00
Dijuntor
12,00
24,00
2.00
Barra Cano Branco
20,00
40,00
3.00
Caixeta Branca
10,90
32,70
2.00
CD 1
18,00
36,00
8.00
Mts Cano Cobra
80,00
640,00
40.00
Metro de cano Cobre
Finalidade: Ref a materiais utilizados em consertos na Secretaria
4,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
SPT Duplo Lampada 40 Wat Tomada Dijuntor Barra Cano Branco Caixeta Branca CD 1 Mts Cano Cobra Metro de cano Cobre
Finalidade: Ref a materiais utilizados em consertos na Secretaria
1.597,20
23/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60045894;
1.597,20
24/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2025
CLARINDO MACHADO GODOY - 1784
1.597,20
TOTAL
1.597,20
1.597,20
1.597,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
