Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2484 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
prolopa 100/25mg |
55,22 |
331,29 |
| 4.00 |
NEOZINE GTS 20ML |
20,87 |
83,48 |
| 1.00 |
Restiva 10 MG |
193,35 |
193,35 |
| 2.00 |
VITAMNINA d3 2.000 |
35,69 |
71,38 |
| 2.00 |
Vitamina D3 1000VI |
19,96 |
39,92 |
| 2.00 |
REVIGORE AZ C MINERAIS |
59,90 |
119,80 |
| 1.00 |
AXETILCEFUROXIMA 500 MG |
115,55 |
115,55 |
| 1.00 |
ARIA 4MG |
55,01 |
55,01 |
| 2.00 |
SAL GEL HIDRATANTE FERIDAS TUBO |
129,90 |
259,80 |
| 1.00 |
Acetilcisteína 40 mg/ml, xarope 100 ml |
39,37 |
39,37 |
| 1.00 |
Amoxilina + Clav Potassio 875 MG+ 125 MG |
131,51 |
131,51 |
| 1.00 |
CERAVE CREME HID PELE |
118,99 |
118,99 |
| 1.00 |
CRONOBE COMPLEX
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms. |
23,31 |
23,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
prolopa 100/25mg NEOZINE GTS 20ML Restiva 10 MG VITAMNINA d3 2.000 Vitamina D3 1000VI REVIGORE AZ C MINERAIS AXETILCEFUROXIMA 500 MG ARIA 4MG SAL GEL HIDRATANTE FERIDAS TUBO Acetilcisteína 40 mg/ml, xarope 100 ml Amoxilina + Clav Potassio 875 MG+ 125 MG CERAVE CREME HID PELE CRONOBE COMPLEX
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes sus da sms. |
1.582,76 |
|
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| 25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3031; 1/3030; |
|
1.582,76 |
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| 25/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2484/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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|
18,98 |
| TOTAL |
1.582,76 |
1.582,76 |
18,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.563,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/04/2025 |
18,98 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,98 |
|
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