Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA DESCARGA |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Engate plastico |
15,00 |
30,00 |
| 4.00 |
Lâmpada Led |
26,00 |
104,00 |
| 1.00 |
Extensão elétrica 5 mt |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
Cola PU
Finalidade: Ref peças para manutenção da sms. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
CAIXA DESCARGA Engate plastico Lâmpada Led Extensão elétrica 5 mt Cola PU
Finalidade: Ref peças para manutenção da sms. |
312,00 |
|
|
| 25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60312651; |
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312,00 |
|
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
312,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
