| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Ref viagem a POA no dia 22/04 com retorno dis 23/04, para participar do curso na DPM sobre o Plano Municipal de Saúde. | 321,16 | 481,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Ref viagem a POA no dia 22/04 com retorno dis 23/04, para participar do curso na DPM sobre o Plano Municipal de Saúde. | 481,74 | ||
| 25/04/2025 | Ref viagem a POA no dia 22/04 com retorno dis 23/04, para participar do curso na DPM sobre o Plano Municipal de Saúde. | 481,74 | ||
| 29/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2025 - REF. ABRIL/2025 DALTRO CARDOSO - 3870 | 481,74 | ||
| TOTAL | 481,74 | 481,74 | 481,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
