Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2491 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
Ref viagem a POA no dia 22/04 com retorno dis 23/04, para participar do curso na DPM sobre o Plano Municipal de Saúde. |
321,16 |
481,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Ref viagem a POA no dia 22/04 com retorno dis 23/04, para participar do curso na DPM sobre o Plano Municipal de Saúde. |
481,74 |
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| 25/04/2025 |
Ref viagem a POA no dia 22/04 com retorno dis 23/04, para participar do curso na DPM sobre o Plano Municipal de Saúde.
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481,74 |
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| TOTAL |
481,74 |
481,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
481,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
