| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 04/2025 | 268,38 | 268,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Ref consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, conforme codigo consumidora 9950377 e 9950313, competência 04/2025 | 268,38 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1845446; 0/1845541; | 268,38 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2492/2025, COPREL | 3,19 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 2492/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 265,19 | ||
| TOTAL | 268,38 | 268,38 | 268,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/04/2025 | 3,19 | Lançada | |
| TOTAL | 3,19 |
