| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397. competência 04/2025. | 1.220,06 | 1.220,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Ref. consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397. competência 04/2025. | 1.220,06 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1847639; | 1.220,06 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2499/2025, COPREL | 14,63 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2499/2025 | -14,63 | ||
| 28/04/2025 | ESTORNO PARA AJUSTE | -1.205,43 | ||
| 28/04/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2499/2025 NESTA DATA. | -14,63 | ||
| 28/04/2025 | ESTORNADO PARA AJUSTES | -1.220,06 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/04/2025 | 14,63 | ||
| TOTAL | 14,63 |
