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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	251	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	0,00	5.926,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	5.926,14
23/01/2025	Referente folha de pagamento janeiro 2025		5.926,14
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			25,00
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			35,56
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			557,90
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			639,24
TOTAL		5.926,14	5.926,14	1.257,70
SALDO A PAGAR				4.668,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	23/01/2025	25,00		Lançada
SINDESSEMA	23/01/2025	35,56		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/01/2025	557,90		Lançada
INSS SERVIDORES	23/01/2025	639,24		Lançada
TOTAL		1.257,70