| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA TREZE DE MAIO,Escola Davi Canabaro e Biblioteca Treze de maio cod consum 9950344, 9950363 e 9950336. competencia 04/2025. | 709,40 | 709,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Ref. consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA TREZE DE MAIO,Escola Davi Canabaro e Biblioteca Treze de maio cod consum 9950344, 9950363 e 9950336. competencia 04/2025. | 709,40 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1864514; 0/1864539; 0/1864516; | 709,40 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2513/2025, COPREL | 8,48 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2025 COPREL - 17 | 700,92 | ||
| TOTAL | 709,40 | 709,40 | 709,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/04/2025 | 8,48 | Lançada | |
| TOTAL | 8,48 |
