| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. Competencia 04/2025. | 265,94 | 265,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Ref. consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378. Competencia 04/2025. | 265,94 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1864498; | 265,94 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2514/2025, COPREL | 3,18 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 2514/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 262,76 | ||
| TOTAL | 265,94 | 265,94 | 265,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/04/2025 | 3,18 | Lançada | |
| TOTAL | 3,18 |
