Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pgamento Estacionamento |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
Pagamento Estacionamento
Finalidade: Ref a pagamento de estacionamento viagem a Porto Alegre dia 25/04/2025 Buscar Vereadores. |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Pgamento Estacionamento Pagamento Estacionamento
Finalidade: Ref a pagamento de estacionamento viagem a Porto Alegre dia 25/04/2025 Buscar Vereadores. |
35,00 |
|
|
| 28/04/2025 |
Pgamento Estacionamento
Pagamento Estacionamento
Finalidade: Ref a pagamento de estacionamento viagem a Porto Alegre dia 25/04/2025 Buscar Vereadores.
|
|
35,00 |
|
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
