Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVA JS SEGURANCA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2527 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Segurança
Finalidade: Ref a Segurança para semi-final campeonato Society no dia 25/04/2025 |
200,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Segurança
Finalidade: Ref a Segurança para semi-final campeonato Society no dia 25/04/2025 |
600,00 |
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| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20253; |
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600,00 |
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| 28/04/2025 |
Empenhado Indevidamente |
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-600,00 |
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| 28/04/2025 |
Empenhado indevidamente |
-600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
