Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho consorcios |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO ABRIL 2025 |
497,12 |
497,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO ABRIL 2025 |
497,12 |
|
|
| 28/04/2025 |
REF MANUTENÇÃO VIDEOMONITORAMENTO ABRIL 2025
|
|
497,12 |
|
| TOTAL |
497,12 |
497,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
497,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
