Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2558	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Convênio n° 939635/2022
Conta de Despesa:	4490.51.09.00.00.00 - Obras asfalto convenio 939635/2022
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.55	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	8,62	125,42
392.85	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27 KM - EXCEDENTE	1,18	463,56
124.98	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	26,92	3.364,46
4.85	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	14,55	70,58
60.00	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,12M)	67,90	4.074,00
60.00	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	1,83	109,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27 KM - EXCEDENTE REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO REMOÇÃO DE MEIO-FIO EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,12M) PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	8.207,82
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/218;		8.207,82
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAG SALDO DE NOTA CONTRATO CONVENIO 939635/2022			8.207,82
TOTAL		8.207,82	8.207,82	8.207,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®