| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2565 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, CENTRO ADMINITRATIVO, PAINEL SICREDI unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-70, , competencia 04/2025 | 283,12 | 283,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, CENTRO ADMINITRATIVO, PAINEL SICREDI unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-70, , competencia 04/2025 | 283,12 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1893418; 0/1893420; 0/1893416; 0/1893414; 0/1893396; 0/1893201; 0/1893412; 0/1864538; 0/1893419; | 283,12 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2565/2025, COPREL | 3,31 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 2565/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 279,81 | ||
| TOTAL | 283,12 | 283,12 | 283,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/04/2025 | 3,31 | Lançada | |
| TOTAL | 3,31 |
