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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, CENTRO ADMINITRATIVO, PAINEL SICREDI unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-70, , competencia 04/2025	283,12	283,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, CENTRO ADMINITRATIVO, PAINEL SICREDI unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-70, , competencia 04/2025	283,12
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1893418; 0/1893420; 0/1893416; 0/1893414; 0/1893396; 0/1893201; 0/1893412; 0/1864538; 0/1893419;		283,12
30/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2565/2025, COPREL			3,31
TOTAL		283,12	283,12	3,31
SALDO A PAGAR				279,81

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/04/2025	3,31		Lançada
TOTAL		3,31

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