| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref concerto de maquina de cortar grama | 74,73 | 74,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref concerto de maquina de cortar grama | 74,73 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/202548791; | 74,73 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Empenho 2576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,73 | ||
| TOTAL | 74,73 | 74,73 | 74,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
