Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Vela Ignição |
20,50 |
20,50 |
1.00 |
Filtro de Ar |
12,30 |
12,30 |
1.00 |
Ventilador Eixo rebaixado
Finalidade: Ref pag de peças trocadas no concerto da maquina de cortar grama |
53,30 |
53,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
Vela Ignição Filtro de Ar Ventilador Eixo rebaixado
Finalidade: Ref pag de peças trocadas no concerto da maquina de cortar grama |
86,10 |
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30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/501704; |
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86,10 |
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30/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2579/2025, COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
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1,04 |
TOTAL |
86,10 |
86,10 |
1,04 |
SALDO A PAGAR |
85,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/04/2025 |
1,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,04 |
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