Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2580
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pua de Ferro
25,62
25,62
1.00
Pua de ferro
24,60
24,60
1.00
Broca aço rapido
6,66
6,66
1.00
Arrame galvanizado
16,40
16,40
1.00
Lima para moto serra
8,20
8,20
1.00
Luva malha vulcanizada G
Finalidade: Ref compra de material para uso na secretaria
10,25
10,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Pua de Ferro Pua de ferro Broca aço rapido Arrame galvanizado Lima para moto serra Luva malha vulcanizada G
Finalidade: Ref compra de material para uso na secretaria
91,73
30/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/370309;
91,73
30/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2580/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
1,12
TOTAL
91,73
91,73
1,12
SALDO A PAGAR
90,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
