| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado de treinamento e capacitação de servidores públicos. | 666,00 | 666,00 |
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado de treinamento e capacitação de servidores públicos. | 666,00 | 666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado de treinamento e capacitação de servidores públicos. Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado de treinamento e capacitação de servidores públicos. | 1.332,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 8/1230; | 1.332,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2583/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.332,00 | ||
| TOTAL | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
