Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVA JS SEGURANCA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Segurança
Finalidade: Ref a Segurança para FINAL campeonato Society no dia 01/05/2025 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Segurança
Finalidade: Ref a Segurança para FINAL campeonato Society no dia 01/05/2025 |
600,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20256; |
|
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2587/2025, SILVA JS SEGURANCA LTDA |
|
|
12,00 |
| 14/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2587/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
588,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/05/2025 |
12,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,00 |
|
|
