| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVA JS SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 2587 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Segurança Finalidade: Ref a Segurança para FINAL campeonato Society no dia 01/05/2025 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Segurança Finalidade: Ref a Segurança para FINAL campeonato Society no dia 01/05/2025 | 600,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20256; | 600,00 | ||
| 05/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2587/2025, SILVA JS SEGURANCA LTDA | 12,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 2587/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/05/2025 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
