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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON PIOVESAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Gás de cozinha GLP P-45 – Carga de gás liquefeito de petróleo; Composição básica de hidrocarbonetos propano e butano, acondicionado em botijão de 45 KG, tipo doméstico, com controle de segurança testado, aprovado e lacrado para garantia de peso certo e qualidade. Demais especificações deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP. NBR – 14024 ANBT e NBR 8614 ANBT para padrão das válvulas. Com comodato de 2 cilindros, mangueiras de aproximadamente 1,5 metros com conexões na rede. F 792,00 1.584,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Gás de cozinha GLP P-45 – Carga de gás liquefeito de petróleo; Composição básica de hidrocarbonetos propano e butano, acondicionado em botijão de 45 KG, tipo doméstico, com controle de segurança testado, aprovado e lacrado para garantia de peso certo e qualidade. Demais especificações deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP. NBR – 14024 ANBT e NBR 8614 ANBT para padrão das válvulas. Com comodato de 2 cilindros, mangueiras de aproximadamente 1,5 metros com conexões na rede. Finalidade: Ref a reabastecimento de Gas de Cozinha para Escola Emei Otávio Vitório Bertol 1.584,00
05/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60465083; 1.584,00
12/05/2025 Pagamento de Empenho 2589/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.584,00
TOTAL 1.584,00 1.584,00 1.584,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.