| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 226.00 | OLEO DIESEL COMUM Finalidade: Ref a abastecimento Microonibus ING 6366 | 6,76 | 1.527,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | OLEO DIESEL COMUM Finalidade: Ref a abastecimento Microonibus ING 6366 | 1.527,76 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2289; | 1.527,76 | ||
| 05/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2609/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 3,67 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.524,09 | ||
| TOTAL | 1.527,76 | 1.527,76 | 1.527,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/05/2025 | 3,67 | Lançada | |
| TOTAL | 3,67 |
