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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	0,00	7.084,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	7.084,56
23/01/2025	Referente folha de pagamento janeiro 2025		7.084,56
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			42,50
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			57,25
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			130,36
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			636,94
TOTAL		7.084,56	7.084,56	867,05
SALDO A PAGAR				6.217,51

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/01/2025	42,50		Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/01/2025	57,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/01/2025	130,36		Lançada
INSS SERVIDORES	23/01/2025	636,94		Lançada
TOTAL		867,05