| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento da mensalidade abril/2025. | 2.674,09 | 2.674,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Referente pagamento da mensalidade abril/2025. | 2.674,09 | ||
| 06/05/2025 | Referente pagamento da mensalidade abril/2025. ' | 2.674,09 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2025 AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC - 4228 | 2.674,09 | ||
| TOTAL | 2.674,09 | 2.674,09 | 2.674,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
