Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2625 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1122, ABRIL 2025 |
70,97 |
70,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1122, ABRIL 2025 |
70,97 |
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| 06/05/2025 |
REF CONSUMO DO TELEFONE 3382*1122, ABRIL 2025
|
|
70,97 |
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| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2625/2025, OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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3,40 |
| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2025
OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 |
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67,57 |
| TOTAL |
70,97 |
70,97 |
70,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/05/2025 |
3,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,40 |
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