| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PORTICO 100204503. 04/2025. | 89,07 | 89,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PORTICO 100204503. 04/2025. | 89,07 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1845440; | 89,07 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2626/2025, COPREL | 1,06 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 2626/2025 | -1,06 | ||
| 09/05/2025 | estornado para ajuste | -88,01 | ||
| 09/05/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2626/2025 NESTA DATA. | -1,06 | ||
| 09/05/2025 | ESTORNADO PARA AJUSTE | -89,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/05/2025 | 1,06 | ||
| TOTAL | 1,06 |
