Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2632 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
MANCHÃO N°5 - MANCHÃO N°5 |
31,00 |
279,00 |
| 11.00 |
MANCHÃO N°6 - MANCHÃO N°6 |
35,00 |
385,00 |
| 8.00 |
MANCHÃO N°7 - MANCHÃO N°7
Finalidade: REF MANCHÃO VD 07, 06 E 05 PARA PATROLA NEWHOLLAND |
5,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
MANCHÃO N°5 - MANCHÃO N°5 MANCHÃO N°6 - MANCHÃO N°6 MANCHÃO N°7 - MANCHÃO N°7
Finalidade: REF MANCHÃO VD 07, 06 E 05 PARA PATROLA NEWHOLLAND |
704,00 |
|
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| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/830; |
|
704,00 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2632/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
704,00 |
| TOTAL |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
