| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2635 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Curso on-line: Convênios e Contratos de Repasse na Lei Federal nº 14.133/2021: Fundamentos Jurídicos e Aplicação Prática no TRANSFEREGO | 471,00 | 471,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Curso on-line: Convênios e Contratos de Repasse na Lei Federal nº 14.133/2021: Fundamentos Jurídicos e Aplicação Prática no TRANSFEREGO | 471,00 | ||
| 07/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 8/20251230; | 471,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2635/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
