Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso on-line: Convênios e Contratos de Repasse na Lei Federal nº 14.133/2021: Fundamentos Jurídicos e Aplicação Prática no TRANSFEREGO |
471,00 |
471,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Curso on-line: Convênios e Contratos de Repasse na Lei Federal nº 14.133/2021: Fundamentos Jurídicos e Aplicação Prática no TRANSFEREGO |
471,00 |
|
|
| 07/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/20251230; |
|
471,00 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2635/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
471,00 |
| TOTAL |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
