Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.10 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref combustível veículo siena IYY 4775 DA SMS. |
6,75 |
236,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Ref combustível veículo siena IYY 4775 DA SMS. |
236,94 |
|
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| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2301; |
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236,94 |
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| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2638/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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0,57 |
| 14/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2638/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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236,37 |
| TOTAL |
236,94 |
236,94 |
236,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/05/2025 |
0,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,57 |
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