Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2639 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1148.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM |
6,75 |
7.749,00 |
| 570.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustível para frota de véiculos da sms |
6,81 |
3.881,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustível para frota de véiculos da sms |
11.630,70 |
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| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2299; 2/2298; 2/2297; 2/2302; 2/2300; 2/2303; 2/2304; 2/2305; |
|
11.630,70 |
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| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2639/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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|
27,90 |
| 14/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2025 - REF. MAIO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
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11.602,80 |
| TOTAL |
11.630,70 |
11.630,70 |
11.630,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/05/2025 |
27,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
27,90 |
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